Facturas

¿Cómo cargo o consulto una factura a un proveedor ?

Seleccionando las casillas desplegables de proveedor, razón social, fecha desde y fecha hasta, se pueden consultar o eliminar(si no han sido cobradas) las facturas generadas a un proveedor.

Agregar

Para cargar una factura a un proveedor determinado.

•  Se deben seleccionar las casillas desplegables de proveedor, tipo de documento fiscal, punto de venta, N° de documento discal, fecha y fecha de imputación contable (si esta no se completa, se asume que será igual a la fecha de factura). Si al completar estas casillas, esta factura ya fue cargada con anterioridad, el sistema avisará
• Desde detalle del documento se selecciona el tipo de egreso (definida y previamente cargada por la institución), el centro de costos (no obligatorio) , la descripción y el total de la factura ya emitida por el proveedor. Al seleccionar aceptar se genera la factura. Cada detalle de factura puede tener un tipo de egreso diferente